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曲靖市教育体育局

曲靖市民族中学2023年预算公开

2023-07-19 次浏览 类别: 政府信息公开年报 [ 字号 ]

监督索引号53030006036400100000

 

 

曲靖市民族中学2023年预算公开

目  录

 

第一部分 曲靖市民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市民族中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市民族中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

曲靖市民族中学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策,坚持正确的办校方向,执行上级主管部门的指示和决议,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,制度化,不断提高教育教学水平,维护教职工的正当权益,关心教职工的生活和工作情况,调动和发挥教职工的主动性,积极性及创造性,秉持教书育人的职责,确保学生在校安全、健康、全面发展。  

(二)机构设置情况

曲靖市民族中学共设置16个内设机构,包括:组织办、办公室、纪检处、财务处、教务处、政教处、教科室、工会、信息处、宣传处、实验处、保卫处、学生处、总务处、团委、勤俭办。

曲靖市民族中学属曲靖市教育体育局二级单位,所属单位0个。

)重点工作概述

1.在全面推行高考改革的时代背景下,学校教育需要转变理念,在“彰显学生个性,培育多元人才”的办学理念指引下,以适应即将面临的“3+(63)”高考机制和新型人才培养要求。主张针对不同的个性特点采用不同的教育方法和评估标准,为每个学生的个性发展创造条件。一是要根据学生的不同特长和兴趣爱好,搭建个性化教育平台;二是承认并尊重学生的个性差异,为每位学生个性的展示与发展提供平等机会和条件;三是在教育方法上注意采取不同的教育措施实施个性化教育,注重因材施教。

2.实施分层教学,分层作业,激发学生创新精神。引导学生实现三个转变:从被动学习到自主学习的转变,从个体学习到合作学习的转变,从表层学习到探究学习的转变。注重课堂三个维度:研究教材,做到“心中有书”;研究学情,做到“目中有人”;研究时代性,知道“去哪里”。做到“一讲三不讲”:全班都懂的教师不用讲,看书能懂的教师不能讲,合作能解决的教师也别讲,全班都错的教师要精讲。

二、预算单位基本情况

2023年我校编制部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制254人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制2人,事业编制252人。在职实有227人,其中: 财政全额保障227人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。按照入编管理相关规定办理入编,至2023年将满编。

离退休人员 47人,其中: 离休0人,退休47人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。减少原因:其中一辆车纳入公车改革范围,已进行拍卖。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年我校财务总收入5,902.79万元,其中:一般公共预算收入4,766.79万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入546.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入590.00万元。

与上年对比,减少2,266.61万元,下降27.75%,主要原因:1.2023年建减少义务教育薄弱环节改造、校舍安全保障及自有资金项目,合计1,490.00万元;2.2022年项目预算为全口径预算即含中央、省、市三级资金,而2023年项目预算仅为市级资金。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,766.79万元,其中:本年收入4,766.79万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,766.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少1,722.61万元,下降26.54%,主要原因:1.2023年减少义务教育薄弱环节改造、校舍安全保障项目,合计900.00万元;2.2022年项目预算为全口径预算即含中央、省、市三级资金,而2023年项目预算仅为市级资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,902.79万元。财政拨款安排支出4,766.79万元,其中:基本支出4,538.96万元,与上年对比,增加65.76万元,增长1.47%,主要原因为人员工资正常增长;项目支出227.84万元,与上年对比,减少1,788.37万元,下降88.70%,主要原因:1.2023年减少义务教育薄弱环节改造、校舍安全保障项目,合计900.00万元;2.2022年项目预算为全口径预算即含中央、省、市三级资金,而2023年项目预算仅为市级资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育预算支出145.72万元,其中:基本支出45.06万元,项目支出100.66万元,主要用于学校日常运转维护费用及发放在校学生的各项补助。

2.2050204教育支出—普通教育—高中教育预算支出3,648.16万元,其中:基本支出3,521.12万元,项目支出127.04万元,主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项补助。

3.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育预算支出0.14万元,其中:项目支出0.14万元,主要用于学校公用经费教学事业有关支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出16.57万元,其中:基本支出16.57万元,主要用于退休教师工会经费、公用经费及福利费。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出404.88万元,其中:基本支出404.88万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

6.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算支出16.95万元,其中:基本支出16.95万元,主要用于缴纳职工失业保险。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出164.68万元,其中:基本支出164.68万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出17.00万元,其中:基本支出17.00万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出352.69万元,其中:基本支出352.69万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资1,305.49万元(其中:基本支出1,305.49万元,项目支出0.00万元);

2.30102工资福利支出—津贴补贴482.35万元(其中:基本支出482.35万元,项目支出0.00万元);

3.30103工资福利支出—奖金108.79万元(其中:基本支出108.79万元,项目支出0.00万元);

4.30107工资福利支出—绩效工资1,044.06万元(其中:基本支出1,044.06万元,项目支出0.00万元);

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费404.88万元(其中:基本支出404.88万元,项目支出0.00万元);

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费164.68万元(其中:基本支出164.68万元,项目支出0.00万元);

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费33.96万元(其中:基本支出33.96万元,项目支出0.00万元);

8.30113工资福利支出—住房公积金352.69万元(其中:基本支出352.69万元,项目支出0.00万元);

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出110.00万元(其中:基本支出110.00万元,项目支出0.00万元);

10.30201商品和服务支出—办公费62.66万元(其中:基本支出62.16万元,项目支出0.5万元);

11.30209商品和服务支出—物业管理费100.14万元(其中:基本支出100.00万元,项目支出0.14万元);

12.30211商品和服务支出—差旅费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元);

13.30213商品和服务支出—维修(护)费43.84万元(其中:基本支出30万元,项目支出13.84万元);

14.30216商品和服务支出—培训费20.63万元(其中:基本支出20.63万元,项目支出0.00万元);

15.30226商品和服务支出—劳务费280.00万元(其中:基本支出160.00万元,项目支出120.00万元);

16.30227商品和服务支出—委托业务费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);

17.30228商品和服务支出—工会经费55.37万元(其中:基本支出55.37万元,项目支出0.00万元);

18.30229商品和服务支出—福利费61.90万元(其中:基本支出61.90万元,项目支出0.00万元);

19.30308对个人和家庭的补助—助学金93.35万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出93.35万元);

20.31002资本性支出—办公设备购置26.00万元(其中:基本支出26.00万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,766.79万元,与上年对比,减少1,722.61万元,下降26.54%,主要原因:1.2023年减少义务教育薄弱环节改造、校舍安全保障项目,合计900.00万元;2.2022年项目预算为全口径预算即含中央、省、市三级资金,而2023年项目预算仅为市级资金。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比,无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比,无变化。

五、市对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市民族中学2023年无与中央配套对下专项转移支付事项。

(二)与省配套事项

曲靖市民族中学2023年无与省配套对下专项转移支付事项。

(三)与市配套事项

曲靖市民族中学2023年无与市配套对下专项转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市民族中学2023年无既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市民族中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,曲靖市民族中学财政专户管理资金预算收入546.00万元,与上年对比,增加46.00万元,增长9.2%,主要原因:2023年公务员医疗补助项目收入增加。预算支出546.00万元,与上年对比,增加46.00万元,增长9.2%,主要原因:2023年公务员医疗补助支出增加。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额26.00万元,其中:政府采购货物预算26.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。详见曲靖市民族中学2023年部门预算公开样表预算08表部门政府采购预算表。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少1.00万元,下降100.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市民族中学2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

曲靖市民族中学2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少1.00万元,下降100%,国内公务接待批次0次,共计接待0人次。

下降原因:我校厉行节约,自主降低公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费由预算外资金保障。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民族中学2023年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民族中学为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我校资产总额4,998.39万元(净值2,819.98万元),其中,流动资产729.28万元,固定资产4,157.38万元、净值2,013.69万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程67.21万元,无形资产44.52万元、净值9.8万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加370.56万元,其中固定资产增加432.99万元,在建工程减少236.14万元,流动资产增加173.71万元。处置车辆0辆,账面原值0.00万元;资产使用收入81.20万元,其中出租资产2,000平方米,资产出租收入81.20万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

曲靖市民族中学2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

 

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

曲靖市民族中学2023年部门预算表

附件:曲靖市民族中学2023年部门预算表.xlsx

 

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