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曲靖市第一幼儿园2023年预算公开
目 录
第一部分 曲靖市第一幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市第一幼儿园2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市第一幼儿园2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市第一幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高保教水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性，积极性和创造性，确保幼儿在园安全和健康。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教师工作室、办公室、财务室、医务室、食堂。
本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强教师队伍建设。狠抓师德师风建设、加强教师培训、促进教师专业水平提升。
2.狠抓教育教学管理。加强教育教学常规工作的管理、加强备课的管理、探索区域活动游戏化组织与实施。
3.加强教学研究工作。以课题研究推动园本课程的建设，以小课题研究促进教师的自主学习。
4.认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保障制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制50人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,594.87万元，其中：一般公共预算收入1,434.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入160.00万元。
与上年1,443.94万元对比，增加150.93万元，增长10.45%，主要原因是：（1）非税返还资金保育费收入增长，由原来的2,000.00元/生/学期，提高至2,800.00元/生/学期。（2）人员工资正常变动增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,434.87万元，其中:本年收入1,434.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,434.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比1,243.94万元，增加190.93万元，增长15.35%，主要原因是：（1）非税返还资金保育费收入增长，由原来的2,000.00元/生/学期，提高至2,800.00元/生/学期。（2）人员工资正常变动增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,594.87万元。财政拨款安排支出1,434.87万元，其中：基本支出970.74万元，与上年884.50万元对比，增加86.24万元，增长9.75%，主要原因是：2022年底在职教职工人数较上年增加3人，导致基本支出增加；项目支出464.13万元，与上年359.44万元对比，增加104.69万元，增长29.13%，主要原因是：非税返还资金保育费收入增长，由原来的2,000.00元/生/学期，提高至2,800.00元/生/学期。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出—普通教育—学前教育预算支出1,181.03万元，其中：基本支出744.89万元，项目支出436.13万元，主要用于维持幼儿园日常运转及在职人员工资发放；
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出9.19万元，其中：基本支出9.19万元，主要用于退休人员公用经费及福利费；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.08万元，其中：基本支出91.08万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2089999其他社会保障和就业支出预算支出3.82万元，其中：基本支出3.82万元，主要用于缴纳职工失业保险；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出37.10万元，其中：基本支出37.10万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算支出28.00万元，其中：项目支出28.00万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助费用；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出4.47万元，其中：基本支出4.47万元，主要用于缴纳工伤保险及附加商业险；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出80.19万元，其中：基本支出80.19万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出—基本工资284.80万元（其中：基本支出284.80万元）；
30102工资福利支出—津贴补贴115.26万元（其中：基本支出115.26万元）；
30103工资福利支出—奖金23.73万元（其中：基本支出23.73万元）；
30107工资福利支出—绩效工资279.47万元（其中：基本支出247.47万元，项目支出32.00万元）；
30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费91.08万元（其中：基本支出91.08万元）；
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费37.1万元（其中：基本支出37.10万元）；
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费28.00万元（其中：项目支出28.00万元）；
30112工资福利支出—其他社会保障缴费15.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出7.00万元）；
30113工资福利支出—住房公积金80.19万元（其中：基本支出80.19万元）；
30199工资福利支出—其他工资福利支出100.00万元（其中：项目支出100.00万元）；
30201商品和服务支出—办公费72.71万元（其中：基本支出27.41万元，项目支出45.30万元）；
30202商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）；
30205商品和服务支出—水费4.00万元（其中：项目支出4.00万元）；
30206商品和服务支出—电费8.00万元（其中：项目支出8.00万元）；
30207商品和服务支出—邮电费0.90万元（其中：项目支出0.90万元）；
30209商品和服务支出—物业管理费12.00万元（其中：项目支出12.00万元）；
30211商品和服务支出—差旅费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）；
30213商品和服务支出—维修（护）费109.12万元（其中：基本支出5.00万，项目支出104.12万元）；
30216商品和服务支出—培训费19.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出15.00万元）；
30217商品和服务支出—公务接待费1.48万元（其中：项目支出1.48万元）；
30226商品和服务支出—劳务费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；
30227商品和服务支出—委托业务费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；
30228商品和服务支出—工会经费14.75万元（其中：基本支出14.75万元）；
30229商品和服务支出—福利费16.15万元（其中：基本支出16.15万元）；
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出44.70万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出29.70万元）；
30305对个人和家庭的补助—生活补助4.00万元（其中：项目支出4.00万元）；
30308对个人和家庭的补助—助学金0.11万元（其中：项目支出0.11万元）；
31002资本性支出—办公设备购置43.52万元（其中：项目支出43.52万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,434.87万元，与上年1,243.94万元对比，增加190.93万元，增长15.35%，主要原因是：（1）非税返还资金保育费收入增长，由原来的2,000.00元/生/学期，提高至2,800.00元/生/学期。（2）人员工资正常变动增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市第一幼儿园2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市第一幼儿园2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市第一幼儿园2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市第一幼儿园2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市第一幼儿园2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2023年，曲靖市第一幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额41.32万元，其中：政府采购货物预算41.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，较上年1.53万元，减少0.05万元，下降3.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市第一幼儿园2023年公务接待费预算为1.48万元，较上年减少0.05万元，下降3.27%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是根据曲财预〔2022〕42号文中规定“2023年‘三公’经费预算编制必须小于2022年预算数，确保‘三公’经费在2022年预算基础上压减3.00%”。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市第一幼儿园2023年无重点项目。绩效目标详见曲靖市第一幼儿园2023年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本级下达）预算05—2表。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市第一幼儿园2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，曲靖市第一幼儿园资产总额980.60万元（净值564.08万元），其中，流动资产72.64万元，固定资产907.36万元，净值491.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.60万元，净值0.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加96.80万元，主要是固定资产（原值）增加37.77万元，流动资产增加59.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
曲靖市第一幼儿园
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市第一幼儿园2023年部门预算表
（附件：附件：曲靖市第一幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx）
监督索引号53030006036400600111
