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曲靖市职业教育服务中心2024年预算公开
目 录
第一部分 曲靖市职业教育服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市职业教育服务中心2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市职业教育服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市职业教育服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，为保证在园区内的师生有优美、整洁的就业就读环境，曲靖市职业教育服务中心主要职责为：
1.负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调，对职教园区各项工作依法管理。
2.负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设。
3.负责园区基础设施和公共服务设施的管理。
4.协助教育主管部门，支持入驻院校整合职教资源，扩大办学规模，提高办学水平，为社会培养更多合格人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设科、对外合作科。
本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
曲靖市职业教育服务中心统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。与辖区社区共创共建，对园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加大监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入255.56万元，其中：一般公共预算收入255.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少115.15万元，下降31.06%，主要原因在职人员转退休基本支出减少，项目支出减少，导致2024年财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入255.56万元，其中：本年收入255.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少77.15万元，下降23.19%，主要原因在职人员转退休基本支出减少，项目支出减少，导致2024年财务总收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出255.56万元。财政拨款安排支出255.56万元，其中：基本支出135.56万元，与上年对比减少17.15万元，减少11.23%，主要原因在职人员转退休减少基本支出；项目支出120.00万元，与上年对比减少60.00万元，减少33.33%，主要原因分析项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050399教育支出—职业教育—其他职业教育支出223.68万元，主要用于职工工资福利支出、办公运行及园区管护项目支出。
2.2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.37万元，主要用于离退休人员经费支出。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.05万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.53万元主要用于缴纳职工失业保险支出。
5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出5.16万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于缴纳职工工伤保险及附加商业险。
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出11.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出—基本工资38.54万元（其中：基本支出38.54万元，项目支出0.00万元）。
2.30102工资福利支出—津贴补贴2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）。
3.30107工资福利支出—绩效工资52.45万元（其中：基本支出52.45万元，项目支出0.00万元）。
5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元（其中：基本支出14.05万元，项目支出0.00万元）。
6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）。
7.30112工资福利支出—其他社会保障和就业支出1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）。
8.30114工资福利支出—住房公积金11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0.00万元）。
9.30201商品和服务支出—办公费21.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出15.00万元）。
10.30206商品和服务支出—电费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。
11.30213商品和服务支出—维修（护）费3.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.80万元）。
12.30216商品和服务支出—培训费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）。
13.30227商品和服务支出—委托业务费70.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）
14.30228商品和服务支出—工会经费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）。
15.30229商品和服务支出—福利费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）。
16.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出16.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.20万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出255.56万元，与上年对比，减少77.15万元，下降23.19%，主要原因在职人员转退休基本支出减少，项目支出减少，导致2024年财务总收入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市职业教育服务中心2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市职业教育服务中心2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市职业教育服务中心2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市职业教育服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市职业教育服务中心2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市职业教育服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变动；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市职业教育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市职业教育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市职业教育服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市职业教育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市职业教育服务中心2024年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市职业教育服务中心为事业单位，无机关运行经费。
2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市职业教育服务中心资产总额68.16万元（净值8.47万元），其中，流动资产8.34万元，固定资产58.04万元、净值0.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.78万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.12万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市职业教育服务中心
2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市职业教育服务中心2024年部门预算表
（附件：曲靖市职业教育服务中心2024年部门预算公开表.xls）
监督索引号53030006036401100111
