监督索引号53030006036400601000
曲靖市第一幼儿园部门2021年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市第一幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市第一幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.对3岁－6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。
2.根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
11.主要工作范围
1）保育和教育
《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。
①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。
2）卫生保健安全
①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。
②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。
③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。
④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。
⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。
⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。
⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。
⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。
3）家长工作
①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。
②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。
③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。
4）职工培训
①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。
②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。
③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。
5）工会工作
①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。
②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。
③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动
④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。
⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一年来，先进的办园理念，务实的科学管理，文化特色的凸显，使市一幼的办园条件得到改善，保教质量得到提高，社会声誉逐年提升。获得“全国巾帼建功先进集体”、云南省文明单位、曲靖市教育工作先进集体、曲靖市卫生学校、曲靖市健康学校、曲靖市法制示范学校等荣誉称号。曲靖市委市政府、市教体局领导多次到幼儿园指导工作，对一幼各方面的工作给予充分地肯定和高度地评价。曲靖M 、曲靖日报、新闻777等栏目多次报道我园保教工作。教师撰写的72篇案例正式入选《云南省幼儿园一日活动教师指导用书》，3位教职工获市级优秀教育工作者、名教师、名班主任表彰，11位教职工获园级表彰。我园数学活动《小小规划师》荣摘市级教学竞赛一等奖第一名桂冠（实现五连冠）。教师论文67篇获省市一、二、三等奖。这是我园团队的力量，也是教师专业素养的体现。
没有最好只有更好，成绩属于过去，未来更具挑战，今后我园将继续做好以下几个方面的工作：
1．继续凸显幼儿园办园特色，进一步提高保教质量，促进幼儿全面的并富有个性的发展。在专家引领下，全面提高教师的专业能力和教师队伍的整体水平。
2.通过“课程游戏化”的实验以及成果推广，起好示范引领作用，促进曲靖市学前教育更好、更快地发展，为突破曲靖幼教发展的瓶颈，为建设滇东区域教育中心贡献微薄之力。
市一幼所走过的每一步，所取得的成绩，都凝聚着各级领导的关心与支持，离不开全体教职工的辛勤付出。我们坚信，中国梦是国家的梦、民族的梦、也是我们一幼的梦，只要我们团结一心，爱岗敬业，奋力开拓，以更加饱满的热情，以更加昂扬的斗志，去实现我们的中国梦。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市第一幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市第一幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市第一幼儿园2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市第一幼儿园部门2021年度收入合计1,027.61万元。其中：财政拨款收入1,027.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2020年收入合计1317.14万元对比减少289.53万元，下降21.98%。减少原因，主要因为2021年度未进行非税拨款，收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市第一幼儿园部门2021年度支出合计1,298.41万元。其中：基本支出1,166.52万元，占总支出的89.84%，比上年减少2.17%；项目支出131.89万元，占总支出的10.16%，比上年增加21.85%，项目支出增加因为2021年度项目支出包含2020年度结转54万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,166.52万元，比上年减少25.88万元，下降2.17%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,012.04万元，占基本支出的86.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.48万元，占基本支出的13.24%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.89万元。比上年增加21.85%，项目支出增加因为2021年度项目支出包含2020年度结转54万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,067.32万元，占本年支出合计的82.2%。比上年增加11.66万元，上升1.1%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出788.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。主要用于幼儿园的人员工资支出、幼儿的玩教具支出、单位的正常运行商品服务费支出。
2.社会保障和就业（类）支出168.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。主要用于离退休人员生活补助、单位养老保险、职业年金、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康（类）支出52.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于事业单位医疗支出。
4.住房保障（类）支出58.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.53万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少三公经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少三公经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市第一幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市第一幼儿园部门资产总额883.80万元，其中，流动资产13.61万元，固定资产869.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产346.98万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1089.52万元相比，本年资产总额减少205.72万元，其中固定资产与2020年791.88万元相比，增加77.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额82.42万元，其中：政府采购货物支出82.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位部门决算情况说明主要涉及的专用名词如下：
一、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
附件1、曲靖市第一幼儿园2021年度部门决算公开表（部门决算表）
2、曲靖市第一幼儿园2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）
监督索引号53030006036400601111
