监督索引号53030006036400601000
曲靖市第一幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市第一幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市第一幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。
2.根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
11.主要工作范围
（1）保育和教育
《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。
①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。
（2）卫生保健安全
①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。
②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。
③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。
④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增强儿童身心健康及抗病能力。
⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。
⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。
⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。
⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。
（3）家长工作
①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。
②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。
③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。
（4）职工培训
①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。
②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。
③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。
（5）工会工作
①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。
②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。
③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动。
④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。
⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。
（二）2022年度重点工作任务介绍。
1.党建工作
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级组织和本组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位中心任务。
（2）组织党员认真学习党的十九届六中全会、党的二十大精神，学习党的基本知识和习近平新时代中国特色社会主义思想。
（3）对党员进行教育、管理和监督，严格党的组织生活，开展批评与自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
（4）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。
（5）按时收缴党费，做好党费的上缴和使用工作。
（6）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
2.行政后勤工作
（1）保育员的管理与培训：以幼儿园园务工作目标为依据，围绕“求质量”主题，树立“服务于幼儿、教师、家长”的理念，构建“思想觉悟高、业务水平高、服务质量高”的目标，坚持做到“爱岗敬业、尊重幼儿、优质服务”。
（2）安全管理工作：认真贯彻和落实上级部门有关幼儿园安全工作的指示精神，切实保障师生的生命财产安全，现结合本园教育的发展实际，特制订幼儿园安全工作计划并要求严格按照执行。
（3）宣传工作：精细化管理：（针对幼儿园宣传主阵地：微信公众号）。以工作重点、内容为依据，划分板块，便于查询相关内容。
（4）人力资源管理工作：做好幼儿园常规的教师招考、聘任，职称晋升、工资审批、各项考核等工作。拟定《外聘人员管理办法》《外聘人员考核办法》。
（5）按照幼儿生长发育需要及每月营养核算结果，适时调整幼儿食谱，按时完成营养分析，保证营养素全面。
（6）校园基本建设及维修改造工程：
①拆除临街D级危房一栋，并制定了幼儿园办园条件提升改造方案报请市教体局，在上级部门的支持下无偿划拨土地0.3亩，为我园排危改造项目创造了条件。年内完成了土地划拨、综合楼新建项目立项、规划方案过审等繁杂工作，为项目实施打下了前期基础。
②对幼儿园食堂进行维修改造，改造后食堂区域布局合理、严格遵守了食品生进熟出、明厨亮灶原则，人、物通道分流。并借食堂改造之机，对食堂杂乱、老旧破损的电线、供排水等全面进行了更换，消除了安全隐患。
③做好零星修缮工作，及时对班级的桌椅、门窗、锁、水电及设施设备进行维修，更换了幼儿园主供电电缆，消除了安全隐患。
④改造了幼儿标准化足球场一块。
3.教育教学工作
（1）夯实师德建设，规范教师言行举止，优化教师教育行为。
（2）加强教育教学常规管理，严格执行岗位工作细则，建立规范、科学、有序的工作秩序。
（3）立足自培，加强外训。做好课题研究，更新教师教育观念，促进每个教师的自我发展，推进课程改革的深入，为我园的可持续发展打好基础。
（4）持续推进班本课程构建，打造以围棋、足球、传统文化为基点的辅助课程，拓展特色内涵。
（5）建立家园共育长效机制，促进多向互动，实现幼儿、教师、家长共同发展。
（6）根据实际需求，美化、优化区域环境，增设功能室材料，助推教学工作推进。
（7）完善幼儿学籍管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织办、总务室、工会、教研室、信息中心、财务室、食堂、医务室、保管室、档案室、安全办。
本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。
其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市第一幼儿园2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无三公经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市第一幼儿园2022年度收入合计13,701,726.64元。其中：财政拨款收入13,190,426.64元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入511,300.00元，占总收入的3.73%。与上年相比，收入合计增加3,425,661.60元，增长33.34%。其中：财政拨款收入增加2,914,361.60元，增长28.36%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加511,300元，增长0.00%。形成差异的原因是：（1）2021年保教费收入纳入财政专户管理，而2022年保教费收入纳入预算管理，单位人事变动致事业人员支出工资增加导致各类社会保险支出、住房公积金调整增加，死亡抚恤金减少、2022年无用于体育事业的彩票公益金支出、2022年无曲财社〔2021〕31号基础教育学校专项招聘高校毕业生一次性就业补贴专项经费，故财政拨款收入增加。（2）2021年无其他收入，2022年收到曲靖市新华书店书香幼儿园联合办学收入500,000.00元、曲靖市慈善总会捐赠款11,300.00元，合计511,300.00元，故其他收入增加了511,300.00元。
二、支出决算情况说明
曲靖市第一幼儿园2022年度支出合计13,191,536.64元。其中：基本支出9,928,901.08元，占总支出的75.27%；项目支出3,262,635.56元，占总支出的24.73%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加207,425.73元，增长1.60%。其中：基本支出减少1,736,300.13元，下降14.88%；项目支出增加1,943,725.86元，增长147.37%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。
形成差异的原因是：2022年保教费收入纳入预算管理，在项目经费列支。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,928,901.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,147,501.73元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781,399.35元，占基本支出的7.87％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,262,635.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出为：1、曲财教〔2022〕10号曲靖市第一幼儿园非税收入返还专项资金2,064,573.31元；2、曲财教〔2022〕60号学前教育家庭经济困难幼儿资助专项经费400.00元；3、曲财教〔2022〕8号2021年支持学前教育发展（第三批）中央专项资金1,143,973.22元；4、曲财教〔2022〕60号学前教育家庭经济困难幼儿资助中央资金专项经费1,700.00元；5、曲财教〔2022〕105号曲靖市第一幼儿园办园条件提升改造专项资金50,800.00元；6、曲财教〔2022〕144号曲靖市第一幼儿园支持学前教育发展专项资金1,189.03元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出13,190,426.64元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加2,517,251.90元，增长23.58%，主要原因是：人员经费增加了398,970.55元，公用经费增加了24,555.49元，项目经费增加了2,093,725.86元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出10,928,810.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于单位在职职工人员经费、办公费及维持单位正常运转所需商品采购等日常公用经费支出。其中，工资福利支出6,977,467.57元，商品和服务支出3,519,665.36元，对个人和家庭的补助支出19,148.04元，资本性支出412，530.00元；
2.社会保障和就业（类）支出1,010,761.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障和就业费用及事业单位离退休人员相关经费等支出。其中，事业单位离退休支出91,581.51元,机关事业单位基本养老保险费缴费支出834,021.56元，死亡抚恤支出50,737.80元，其他社会保障和就业支出34,420.26元；
3.卫生健康（类）支出447,970.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费、离休人员医疗费补助及其他行政事业单位医疗支出。其中，职工基本医疗保险缴费支出405，957.82元，其他行政事业单位医疗支出金额为42,012.72元；
4.住房保障（类）支出802,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳单位住房公积金，本单位2022年缴纳住房公积金单位部分金额为802,884.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市第一幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,我单位属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市第一幼儿园资产总额9,805,997.68元，其中，流动资产726,356.78元，固定资产9,073,637.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加967,994.63元，其中流动资产增加590,267.63元，固定资产增加377,727.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额317,730.00元，其中：政府采购货物支出317,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,970.00元，占政府采购支出总额的5.03%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。
五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53030006036400601111
附件1：曲靖市第一幼儿园2022年度部门决算公开报表.xls
附件2：曲靖市第一幼儿园2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls
附件3：曲靖市第一幼儿园2022年度部门决算绩效自评报表.xls.xls
